MEMUR BORDRO

PERSONEL

5.0

KULLANMA KILAVUZU

Programın Çalıştırılması

C:\>B3<ENTER> işlemi yapılır. Yani C:\> konumunda B3 tuşu ve<ENTER> tuşu kullanılır ve program çalışır.

Şifre : R3 <ENTER> ile program çalıştırılır . Şifre hatalı yazılırsa ekranın altına "HATALI ŞİFRE TEKRAR DENE " Mesajı gelir. Şifre için 3 hak vardır, şifre doğru yazılmaz ise programdan çıkılır.

Windows dan çalıştırma için Masaüstüne simge hazırlanır.

Program MS-DOS ve MS-DOS uyumlu Network(Windows, Novell, Lansmart, Lantastic vs.) işletim sistemlerinde çalışır. 100 kullanıcıya kadar destek verir. En az 486 işlemci, 2 MB RAM ve 12 MB Hard Disk Boşluğu gerekir.

Menüyü Kullanma

Şifre yazıldıktan sonra Menü (İşlem Seçim Listesi) alanına gelinir. Yön (ok) tuşları ile menüdeki işlemler üzerinde dolaşılabilir. Seçilecek işlem üzerinde ENTER kullanılır. Bazı işlemlerin alt menüsü(işlemi) vardır.

Örnek : MENÜ 'den Maaş Döküm <ENTER> ile seçilirse sağ tarafa pencere açılır. Bu pencerede EKRAN, YAZICI 80, YAZICI 132 seçenekleri vardır. Bu seçeneklere Maaş Dökümün alt menü leri denir.

Hangi işlem seçilecek ise yön tuşları alt menü üzerine gelinip <ENTER> kullanılır. Klavuzda Menüler altı çizgili olarak, Kullanılan tuşlar < > işaretleri arasında belirtilmiştir.

Personele ait bilgileri bilgisayara işleme

MENÜ' den PUANTAJ-SİCİL seçilir.

Bilgisayar No : Her personel için bir bilgisayar no kullanılır. Personel ile ilgili bütün yapılacak işlemle bu numara ile yapılır.

Ad: , Soyad: ayrı ayrı yazılır. <ENTER> veya <Aşağı Ok> ile aşağı inilir.
<Esc> veya <yukarı ok> tuşu ile bir önceki haneye geri dönülebilir.

Maaş şekli : N, Y, İ, S, A harflerinden biri kullanılır. Yön tuşları ile açılan pencereden seçim yapılıp <ENTER> kullanılır.
N : Normal Ödeme
Y : Ödeme yapılmaz.(Maaş dökümüne alınmaz. Bilgileri geçici olarak bilgisayarda saklanır)
İ : İlk Giriş ( %25 Emekli Sandık kesintisi yapar ).
A : Açığa alma.(Aile yardımı hariç, 3 de 2’i öder.)
S : Subay Öğretmen.

Maaşa Esas Derece/Kademe: için Derece/Kademe yazılır.

Kademe , / (sıleş)'den sonraki alana yazılır.

Maaşa Esas Gösterge/Ek gösterge : Derece / Kademe yazıldıkdan sonra Gösterge Otomatik olarak gelir. Ek Gösterge ayrıca yazılması gerekir.

Emekliye Esas Derece / Kademe: Boş geçilmemesi gerekir.

Personelin Emekli Sandığı keseneklerinin yapılacağı müktesep derece / kademe yazılır. Maaşa Esas Derece / Kademe, Gösterge/Ek Gösterge gibi doldurulur.

Fark Gösterge/Katsayı : Gecikmiş Derece veya kademe Terfi Fark için kullanılır. Örnek : Eski Gösterge+EkGösterge =1600 olsun. Yeni Gösterge+Ek gösterge= 1750 olsun. Fark = 150. Fark rakam bu haneye yazılır. Eğer 3 aylık fark ödenecek ise 150x3=450 yazılır. Hesaplama yapılacak Katsayı da yanına yazılır.(eski katsayı da olabilir.)

%100 Terfi Fark Gösterge : Yeni Göstergeler Toplamı(Gösterge+Ek Gösterge) Eski Göstergeler toplamı arasındaki fark bu haneye yazılır. Örnek : Eski Gösterge+EkGösterge=1600 olsun. Yeni Gösterge+Ek gösterge= 1750 olsun. Fark = 150. Fark rakam bu haneye yazılır.

%100 Terfi tutarı personel maaş yazıcı dökümünde %100 bölümlerinde görülür. Ayrıca kıdem tutarı ve maaş (Aylık Tutar) kalemleri de artar.

Kıdem Terfi var mı? : Varsa E yazılır. Yoksa boş geçilir. Em-San %100 hanesine hesaplanır.

Hizmet Yılı : Yıl olarak yazılır. Doldurulan hizmet yılı yazılır.

Aile yardım kod: Ekrana gelen Küçük pencereden seçim yapılır(Ok tuşları ve ENTER ile) veya 1-7 arası rakam yazılır.
Sadece eş yardımı için : 1
Eş+1 çocuk yardımı için : 2
Eş+2 çocuk yardımı için : 3
1 çocuk yardımı için : 4
2 çocuk yardımı için : 5
Bekar için : 6
Diğer durumlar için 7 kullanılır.

Ek Tazminat : Bin TL olarak yazılır.<ENTER> veya <aşağı ok> ile alt satıra geçilir.
Vergi indirim kodu : 1-9 arası bir rakam kullanılır.
Vergi muafiyeti dilimleri belirtilir. Normal durum için 1 yazılır. Personelin sakatlık hali varsa normal durumun katı olarak yazılır.

Yan Ödeme Puanı : Personelin yan ödeme puanı yazılır.
Özel hizmet oranı : Yüzde oranı rakamlarla yazılır.

<ENTER> ile noktanın sağına geçilir. Ondalık rakam yazılmayacaksa <ENTER> ile aşağı satıra inilir. Örnekler : 66.25 ; 100.00 ; 110.00 ; 70.00 vs.

Görev Kod/Ünvan : Kodlama ile bilgisayara kayıt edilir. Genel Bilgilerden tanımlanır.

Görev kodları

Menüden, Genel Bilgiler kısmından tanımlanır. Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir. İlave veya değişiklik yapılabilir.

1 : İl Müdürü, Okul Müdürü, Kurum Müdürü veya Bölge Müdürü vs.
2 : Şube Müdürü, Müdür Yrd, vs.
3 : Şef, Öğretmen vs.
4 : Mühendis
5 : Doktor
6 : Memur
7 : Muhasebeci
8 : Teknisyen, Formen vs.
27 : Diğer

Öğrenim Kod : 1 ile 4 arası rakam seçilir(yazılır).
1-İlkokul, 2-Ortaokul, 3-Lise, 4-Yüksekokul, 5- Master, 6- Doktora, 7- Doçent, 8-Prof
Açılan pencereden yön tuşları ile seçim yapılır.

Hizmet sınıfı : için 1-10 arası rakam seçilir.

1_ Genel idari(Yüksekokul)
2_ Sağlık hizmeti(Doktor),
3_ Yardım Hizmetleri vs.
4_ Mühendis
5_ Tekniker
6_ Teknisyen
7_ Gen İd. (Lise)
8_ Eğitim Hizmetleri
9_ Genel idari(İl Müdürü, Bölge Müdürü, Milli Eğitim Müdürü)
10_ Diğer

Özel Kesinti 2 : Bin TL olarak yazılır. Listesi istenir ise alınabilir.

Hayat (Özel) Sigorta: Milyon TL olarak yazılır. 2 ondalıklı yazılabilir. 12.500.000 TL. 12.5 Milyon TL. Olarak yazılır. Maaş dökümünde vergi muafiyeti gibi işlem görür.

Lojman tazminatı: Bin TL olarak yazılır

Yabancı dil tazminatı: A, B, C harfleri ile belirtilir.

Maaş Terfi Tarihi (Ay/Gün) : Ay/Gün olarak yazılır. Otomatik terfi için esas alınır.

Personelin aylara göre terfi listesi dökümü alınabilir.

Emekli Terfi Tarihi (Ay/Gün) : Ay/Gün olarak yazılır.

Personelin aylara göre terfi listesi dökümü almak için kullanılır.

Diğer kesintiler: Yemek,Telefon vs. kesintiler yazılır. Liste dökümü alınabilir.

Ceza Oranı Kaçta Bir ? : 8’de 1 , Ceza için sadece 1/8 , 30’da 1 ceza için 1/30 yazılır.

Ek Tazminat Rapor Gün: Raporlu gün sayısı belirtilir.
Ek Tazminattan hesaplamasından gün miktarı düşülür.

Rapor Gün Sayısı: Yan ödeme ve özel hizmet tazminatından kesilir.
İlk 7 günlük rapor, bu haneye yazılmaz.

Yövmiye Gün sayısı : Kıstelyum(Kıst) maaş için gün sayısı yazılır.

İcra , İkraz, Borçlanma : Belirtilen tarihlere kadar kesilir.

Personel Sicil-Puantaj bilgilerini kayıt etme

Ekranın alt satırında "<F1>_Kayıt ..." ibaresi varken F1 tuşuna dokunulur veya “<Enter> Kayıt “ ibaresi ile birlikte <Enter>’ a dokunulur ve kayıt edilir.

ÖNEMLİ NOT !!!!!

Çalışan Programı Bitirmek(Çıkmak) için MENÜ den Çıkış ı seçiniz. Ekranda çalışan program varken, Bilgisayarınızı kapatmayınız !!.. Bilgi kaybına veya dosya bozulmalarına neden olabilir. (BAKIM işlemi yapılır) Çalışan Programı kesmek(programdan çıkmak) veya kilitlenme durumundan çıkmak için Ctrl ve Break(Pause) tuşları birlikte kullanılabilir. Bilgisayar da kilitlenme durumunda Ctrl , Alt ve Delete tuş üçlüsünü kullanınız. Eğer bu işlem bilgisayar kapatıp açmıyorsa, Reset düğmesini(Kasa üzerinde) kullanınız.

Personelin Sicil-Puantaj bilgilerine ulaşma

1.Yol: Işıklı gösterge (cursor) Bilgisayar No: yanında iken personelin bilgisayar no 'su yazılır ve <ENTER> a dokunulur. Ekrana bilgiler gelir.

2.Yol : Işıklı gösterge Bilgisayar No : Yanında iken <Page Down> ile ileri doğru numaralar, <Page Up> ile geriye doğru bilgisayar no'lu personel, ekrana sayfa sayfa gelir.

3.Yol : Ekranın altında " F10_ Personel Listesi " ibaresi görününce <F10>’a dokunulur. Ekranın sağ yanına personel listesi gelir. Bir sonraki sayfa için <Page Down> kullanılır. <Page Up> önceki sayfaya gelir. Yön tuşları ile aşağı inilerek seçilecek personel üzerine gelinir ve <ENTER>'a dokunulur.

4. Yol : Personelin Adı ve Soyadı ilgili hanelerine yazılır. <ENTER> Kullanılır.

5. Yol : Adı : hanesine, Personelin isminin Baş harfi yazılır ve <F9> tuşuna dokunulur. Ekrana açılan listeden yön tuşları ile seçim yapılır. <ENTER> ile kişinin bilgileri ekrana gelir.

6. Yol : Personelin Soyadının Baş harfi yazılır ve <F5> tuşuna dokunulur. Ekrana açılan listeden yön tuşları ile seçim yapılır. <ENTER> ile kişinin bilgileri ekrana gelir.

Maaş Ekran dökümü

Personel maaşlarını ekranda görmek için kullanılır. Menü 'den Maaş Döküm seçilir. (ENTER ile) sağ tarafa açılan pencereden Ekran seçilir .

Bu bölüm 2 türlü kullanılabilir.

1.Yol : Işıklı gösterge(Cursor) "Başlama No:"nun yanında iken <Page Down> tuşu ile personel maaşları ekrana gelir.<Page Down> ile bir sonraki sırada kayıtlı personele ulaşılır, <Page Up> ile bir önceki sırada (bilgisayar nolu) kayıtlı personel maaşı görülür.

2.Yol : Işıklı gösterge "Başlama No :" yanında iken, döküme başlanılacak personel bilgisayar no'su yazılır, <ENTER>a dokunulur.

"Bitiş No:" için son görülecek personel bilgisayar no'su belirtilir ve <ENTER> kullanılır.<ENTER> kullanıldıkça bir sonraki personelin maaşı ekrana gelir. Döküm bitiminde, maaşı ekrana gelen kişilerin genel toplamı ekrana gelir. Bu genel toplam yazıcıya gönderilmek istenirse "E" kullanılır.

Maaş Yazıcı dökümleri

80'lik (Dar) kağıt ve 132'lik (Geniş) kağıda 3 farklı çeşitte döküm alınabilir.

80'lik kağıda kişiye özel, türde bordro, 132'lik kağıda klasik çarşaf bordro (2 parçalı) dökümü, ayrıca 132’lik kağıda tek taraflı döküm yapılır.

Döküm için Menü'den Maaş Döküm seçilir. Ekrana açılan pencereden YAZICI 80 ile 80'lik kağıt dökümüne YAZICI 132 ile 132'lik kağıda döküm alınabilir. Tek kağıt ve ya Çift Kağıt dan biri seçilir. Döküm için "Ait olduğu Ay/Yıl:" kısmına gelen tarih <ENTER> ile onaylanır veya istenen ay ve yıl yeniden yazılır. "Başlama No:" ve "Bitiş No:" sınırları belirtilir.

" YAZICI HAZIRSA ENTER'a DOKUNUN "

ikazı ile <ENTER> a Dokunulur ve kağıda döküm başlar.

Maaş Ekran-Yazıcı Dökümlerinde, "Ait Olduğu Ay/Yıl : " hanesine gelen tarihleri yeniden yazabilirsiniz. Bu tarihler bilgisayarınızın saatinin gösterdiği takvimdir. Eğer bu tarihte hata varsa bu tarihi DATE komutuyla (MS-DOS ortamında) düzeltebilirsiniz.

Genel Bilgiler (Parametreler)

Tüm personeli ilgilendiren değişken bilgiler bölümüdür. 5 Bölüm halinde kullanılır. Menüden Genel Bilgiler seçilir. Ekranın sağına açılan pencereden Genel Bilgiler, Vergi Bilgileri(Gelir vergisi, Vergi Matrah Sınırları, Damga vergisi Oranları) , Sabit Kurum Bilgileri, Görev Kodları ve Yazıcı Mod Ayarı(Epson veya IBM) seçilir.

Katsayı, yan ödeme katsayısı, taban aylık katsayısı, gelir vergisi matrahı ve vergi grupları, Emekli sandığı kesinti hesabında kullanılan hizmet tazminat oranı (%26,40,75,100) ve Ek gösterge üst sınırları, Damga vergi oranı, Özel Bordrolar Damga Oranı Tasarruf ve Emekli Sandığı Kurum-Şahıs kesinti oranları, vergi indirim (Muafiyet) miktarı, Kurum yetkilileri vs. bilgiler yazılır-değiştirilebilir.

Katsayı artışında "Bilgi No" nun bir fazlası kullanılarak yeni bilgiler kayıt edilir. Kayıt için Ekranın altında "<F1> Kayıt" ile <F1> kullanılarak kayıt yapılır. Bu işlem eski katsayıların bilgisayarda kayıtlı kalmasını sağlar.

Tasarruf Kesintisi kesilmeyecek ise Kurum ve Şahıs Oranlarına 0 yazınız.

Personele ait Puantaj-Sicil bilgilerini değiştirme

Menü' den Puantaj-Sicil seçilir. " Bilgisayar No: " için kişinin Bilgisayar No' su kullanılır. <ENTER> ile kişinin bilgileri ekrana gelir. Bilgisayar no' su hatırlanamıyorsa <F10> tuşu ile personel listesi ekrana getirilir veya Personelin Sicil bilgilerine ulaşma yöntemlerinden biri kullanılır.
<ENTER> veya <Aşağı Ok> ile değişiklik yapılacak haneye gidilir. Yeni bilgi, eskisinin üzerine yazılır.
Kayıt için <F1> e dokunulur ve ekranın altına

" <ENTER> Bilgi Kayıt , <H/h> Vazgeçme < > "

mesajı gelince <ENTER> kullanılır. Vazgeçmek için H harfi kullanılır.

Program boyunca tuşların görevleri

<Esc> veya <Yukarı Ok> tuşu ile bir önceki haneye geçilebilir.
Esc : Önceki Ekran veya hane.
Yön tuşları : Bilgi Giriş Haneleri içinde sağa sola gidilir.
End : Hane sonu.
Home : Hane başı.
F1 : Kayıt veya Ekran Dökümü.
F2: Yazıcı Dökümü
F10 : Personel Listesi
Ctrl + End : Hane silme.
Aradan karakter silmek için <Delete> tuşu kullanılır.

Aylık Liste dökümleri

Menü’ den listeler seçilir. Hangi liste dökümü alınacak ise üzerine gelinip <ENTER> kullanılır.

Ekran dökümleri için <F1>, Yazıcı dökümleri için <F2> kullanılır.

Yazıcı dökümlerinde tarih (Ay/Yıl) belirtilir.

"YAZICI HAZIRSA ENTER'a DOKUNUN"

ikazıyla, enter ile yazıya döküm alınır.

3' er Aylık tasarruf dökümü

Menüden Tasarruf işlemleri seçilir. Açılan pencereden yön tuşları 3'er aylık üzerine gelinip <ENTER> ile seçilir.

"Kaçıncı 3 aylık:" bölümü 1-4 arası rakam ile belirtilir, yıl yazılır, <F1> ile ekrana, <F2> ile matbu forma yazıcı dökümü alınır. Matbu form yazıcıya yerleştirilirken dikkat edilecekler:

1)Kağıdın sol yanındaki dik kesik(perfore) yerleri yazıcı cetvelinin sıfırı (yada biri) hizasında olmalı.

2)Yazıcı kafası (şerit hizası), kağıdın 1.satırında olmalı.

Şahıs Tasarruf Dökümleri

Menüden Tasarruf İşlemleri ve Şahıs Tasarruf seçilir. Personel bilgisayar no belirtilir <ENTER> ve <F1> ile ekran, <F2> ile yazıcı dökümleri alınır.

Vergi matrahı, Emekli Sandık ve Tasarruf Kesintileri

Ekleme - Düzeltme

Maaş Yazıcı Dökümleri esnasında kişinin vergi matrahı, Emekli - tasarruf kesintileri bilgisayarda depolanır (kayıt edilir) .

Vergi matrahı günlük, Emekli-tasarruf kesintileri aylık depolanır. Müsabaka-Spor Okul bordrosundaki vergi matrahları günlük depolanır.

Kişinin bu bilgilerine MENÜ den Kesinti-Matrah Düzeltme bölümünden düzeltme ve ekleme yapılabilir. Eğer personel yıl içinde kuruma gelmiş ise bu bilgileri bilgisayara kayıt edilebilir.

Bu işlem için MENÜ den Kesinti-Matrah Düzeltme bölümüne girilir.

Personelin bilgisayar no, gün/ay/yıl belirtilir. Kayıt varsa ekrana gelir. Düzeltme yapılacak ise eskisinin üzerine yazılır. Satırlar <ENTER> ile geçilir. Kayıt için

" <ENTER> Bilgi Kayıt .... "

ikazı, ekranın altına gelir. <ENTER> ile kayıt edilir.

Silinecek ise <Delete> , Ara Çubuğu ve Geri silme tuşları kullanılabilir.

Eğer Personelin belirtilen tarihte bilgisi yoksa, Ekranın altına

" ... KAYDI BULUNAMADI " " ENTER A DOKUNUN " ikazı gelir. Bu durumda ekleme yapabilirsiniz. Kişinin başka kurumlardaki tasarruf ,emekli sandığı ve vergi matrahı bilgileri bilgisayara kayıt edilebilir. Bu bilgiler Em-San Yıllık-Aylık Dökümleri, Aylık-3 er Aylık Tasarruf, Şahıs - Aylık vergi matrah dökümlerinde görülebilir.

Vergi İade (Özel Geçim İndirimi) Bordrosu Hazırlama

Menüden Vergi İade(Özel Geçim İndirimi) seçilir. Personelin Bilgisayar no' su yazılır. <ENTER> a dokunulur.

5 ayrı grup fatura miktarları ilgili hanelerine yazılır, <ENTER> ile geçilir. Eğitim + Giyecek + Kira + Yiyecek + Sağlık harcama faturaları toplanıp FATURA TOPLAMI na yazılır.

Kişinin bir önceki yıla ait vergi matrahı yazılır ve <ENTER> kullanılırsa , kişiye ödenecek tutar ekranda belirir.

" <ENTER> Kayıt , .... " ikazı ile birlikte <ENTER> ile kayıt yapılır. Tüm personelin Fatura ve Vergi matrahları bu şekilde kayıt edilir.

Özel Geçim İndirimi Bordro Yazıcı Dökümü Şubat ayı maaş dökümünden sonra alınmalı. Yazıcı Dökümüne <F2> ile geçilir, Ay/Yıl belirtilir.

Ekran dökümü için <F1> kullanılır. Yazıcı Dökümü Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarına paylaştırılır.

Personele ödenecek para, Banka Listesi ‘nde görülür. Banka Listesi için MENÜ den Banka Listesi seçilir. Ay ve Yıl belirtilir.

Vergi matrahının işleme girecek kısmı oranı( 1996 için %35 ) Genel Bilgiler Kısmında belirtilmiş olmalı.

Yeni yılın bordrosunu hazırlamak için eski fatura miktarları sıfırlanır. Sıfırlama işlemi için alt satırda görülen "<F4> Sıfırlama " ibaresi görüldüğünde <F4> tuşuna ve "S" tuşuna dokunulur.

" SIFIRLAMA BİTTİ " Mesajı görülmeli.

Personelin Aylara Göre Terfi Sırasını İzleme

Personelin Terfi Tarihi(Gün/Ay) Puantaj-Sicil alanında belirtilmiş olmalı. Menüden Kontrol Listeleri ve Terfi Listesi seçilir. Ekranda Aylara göre sıralama görülür. Yazıcıya da döküm alınabilir.

Aylık Özel Kesinti, Diğer Kesintiler, Vakıf Listeleri

MENÜ den Listeler seçilir. Pencereden ilgili işlem seçilir.

<F1> ile Ekran, <F2> ile Yazıcı dökümleri alınır. Yazıcı dökümlerinde 80'lik kağıt kullanılır, ay/yıl belirtilir.

Yıllık-Aylık Emekli Sandığı Dökümleri

MENÜ den Emekli Sandığı seçilir. Pencereden ilgili işlem seçilir.
Tarih girişi yapılır. <F1> Ekran, <F2> ile yazıcı dökümüne geçilir.

İcra , İkraz , Emekli Sandık Borçlanma , Hayat Sigorta Toplu Kontrol Listeleri

MENÜ den Kontrol Listeleri seçilir. Sağa açılan pencereden ilgili işlem seçilir. <F1> ile ekran, <F2> ile yazıcı dökümlerine geçilir.

Yövmiye (Kıstelyum) Bordro Hazırlama

Puantaj-Sicil Alanından , kişinin " Yövmiye Gün Sayısı : " belirtilir. MENÜ den Özel Bordrolar ve Yövmiye Bordro seçilir. İçinde bulunulan kaç gün çekiyorsa belirtilir. Başlama no için 1 , bitiş no için 9999 alınabilir. Bu durumda sadece "Yövmiye gün sayısı : " nda rakam yazılı olanlara bordro yapar.

Tasarruf Nema Ödeme

MENÜ den Tasarruf İşlemleri Seçilir. Buradan Nema Ödeme seçilir ( <ENTER> ile ). Ekrana Maaş Ödemesi yapılacak yani Maaş Şekli : N ( Normal Ödeme ) olan personel ekrana gelir.

Personel için ilgili sütunlar doldurulur. Sağdaki sütuna geçmek için <ENTER> veya <Ctrl>+<Sağ Ok> tuşları kullanılır. Soldaki sütuna geçmek için <Ctrl>+<Sol Ok> tuşları birlikte kullanılır.

<Ctrl>+<Sol Ok> tuşlarının kullanımı :

<Ctrl> tuşuna basılı halde <Sol Ok> tuşuna dokunulur. <Sol Ok> tuşuna

dokunulurken, <Ctrl> tuşuna basılmaya devam edilmeli.

Nema oranları Ondalıklı yazılır. Ondalıklı hane için nokta konulur.

Örnek : 221,17 için 221.17 yazılır.

Daha önce ödenen nema tutarı belirtilir ve <ENTER> kullanılırsa, ödenecek tutar ekranda görülür. Yazılan bilgiler <F1> ile kayıt edilir. <F2> ile yazıcı dökümüne geçilir. Yazıcı dökümü matbu kağıda alınır.

Matbu kağıt için yazıcı ayarı : Kağıt sol kesik(perfore) yeri yazıcı cetvelinin 1 'i üzerinde. Kağıt 1. satırı , Yazıcı şeriti hizasında olmalı. Dökümden önce hem kontrol hemde ayar için , boş kağıda döküm alınması tavsiye edilir.

Tasarrufu Teşvik İşyeri Sicil No , Ödeme yapan Şube No Genel bilgilerden yazılır.

Rapor Gün Sayısını Maaşdan Düşme

Personelin Maaşdan işleme alınacak rapor gün sayısı puantaj-sicil alanından, ilgili haneye yazılır. İlgili hanede ki rakama göre işlem yapılır. Eğer personel 20 gün rapor almış ve 7 günü maaşdan düşülmeyecek ise ilgili haneye 13 gün yazınız.

Maaş Defteri

Menüden Maaş defteri seçilir. Düzeltme Bölümünden eski kayıtlar düzeltilebilir.

Düzeltilen kayıtlar Maaş Ekran Dökümünden de görülebilir. Yazıcı dökümünün daha sağlıklı olması için tek tek döküm alınız.

Geçici Görev Yolluğu

Menüden Özel Evraklar seçilir. Açılan menüden Geçici Görev Yolluğu seçilir. Hazırlanacak her Yolluk için Sayfa No verilir. Kişinin Bilgisayar nosu yazılır. Yevmiyesi belirtilir.

F1 ile bilgiler kayıt edilir, F2 ile yazıcıya gönderilir. 1/3 gün için 3, 2/3 gün için 2 yazılır.

Soldaki hanelere gitmek için Ctrl ile sol ok tuşu birlikte kullanılır.

Sürekli Görev Yolluğu

Menüden Özel Evraklar seçilir. Açılan menüden Sürekli Görev Yolluğu seçilir. Hazırlanacak her Yolluk için Sayfa No verilir. Kişinin Bilgisayar nosu yazılır. Yevmiyesi ve diğer bilgiler belirtilir.

F1 ile bilgiler kayıt edilir, F2 ile yazıcıya gönderilir.

Soldaki hanelere gitmek için Ctrl ile sol ok tuşu birlikte kullanılır.

Maaş Nakil Bildirimi

Menüden Özel Evraklar seçilir. Açılan menüden Maaş Nakil Bildirimi seçilir.

Personelin Bilgisayar No’ su belirtilir ve bilgileri ekrana gelir. Diğer haneler doldurulur.

F1 ile bilgiler kayıt edilir, F2 ile yazıcıya gönderilir.

Özel Nakit Evrakı

Menüden Nakit seçilir. KDV li tutar ve oranı belirtilir. Diğer haneler doldurulur.

F1 ile bilgiler kayıt edilir, F2 ile yazıcıya gönderilir.

Kademe Terfi Formu

Menüden Özel Evraklar seçilir. Açılan menüden Kademe Terfi Formu seçilir.

Personelin Bilgisayar No’ su belirtilir ve bilgileri ekrana gelir. Diğer haneler doldurulur. Maaş Nakil Bildirimi gibi hazırlanır.

F1 ile bilgiler kayıt edilir, F2 ile yazıcıya gönderilir.

Ek Ders Puantaj

Her bordro için Bir sayfa No verilir. Yıl belirtilir.

Çalışılan Ayın ilk Cumartesi günü, ayın kaçına geldiği rakam ile belirtilir.

Gece Ders ücreti Hafta sonuna yazılabilir.

PERSONEL PROGRAMI

Ana Menüden Hizmet Cetveli-İzin-Rapor seçilir. Ekrana Personel Programı ana menü gelir.

Hizmet Cetveli Hazırlama

Menüden Hizmet Cetveli seçilir. İşlem yapılacak personel ekrana getirilir. F10 ile personel listesi ekrana getirilebilir.

İşlem yapılacak personelin atama bilgileri satır satır işlenir. Her atama işlemi için bir satır kullanılır.

F1 ile kayıt, F2 ile kağıda yazdırma yapılır.

SSK ‘lı hizmet süresi gün olarak yazılır.

İzin Takip

Menüden İzin seçilir. İşlem yapılacak personel ekrana getirilir. F10 ile personel listesi ekrana getirilebilir.
Personelin İzinleri satır satır işlenir. Her izin için bir satır kullanılır.
F1 ile kayıt, F2 ile kağıda yazdırma yapılır.

Rapor Takip

Menüden Rapor seçilir. İşlem yapılacak personel ekrana getirilir. F10 ile personel listesi ekrana getirilebilir.

İşlem yapılacak personelin aldığı raporlar satır satır işlenir.

Her Rapor için bir satır kullanılır. F1 ile kayıt, F2 ile kağıda yazdırma yapılır.

Nüfus Bilgileri

Menüden Nüfus seçilir. İşlem yapılacak personel ekrana getirilir. F5 ile personel listesi ekrana getirilebilir.

F1 ile kayıt yapılır.

Hizmet Süresini Hesaplama

Hizmet Cetveli Atama bilgilerine göre, her personelin hizmet süresini hesaplar. Yıl 360 gün, Ay 30 gün kabul edilir.

 %100 Terfi Yapma

Otomatik terfi yapılmayacak ise aşağıdaki gibi yapılır.

- Her personelin Puantaj-Sicil deki “Maaş Terfi Tarih :” hanesi doldurulmuş olmalı
- Yeni Derece ve Kademesi yazılır, Ek Göstergesi varsa yazılır.
- Yeni Göstergeler Toplamı(Gösterge+Ek Gösterge) ile Eski Göstergeler toplamı arasındaki fark - - %100 Terfi Fark Gösterge hanesine yazılır.
- Kıdem Terfi var ise “Kıdem Terfi var ? :” hanesine E yazılır. Yoksa boş geçilir.

Örnek : Eski Gösterge + Ek Gösterge = 1600 olsun.

Yeni Gösterge + Ek gösterge = 1750 olsun.

Fark = 150

Rakam “%100 Terfi Fark Gösterge : 150“ yazılır.

%100 Terfi tutarı personel maaş yazıcı dökümünde %100 bölümlerinde görülür. Ayrıca kıdem tutarı ve maaş (Aylık Tutar) kalemleri de artar.

Otomatik %100 Terfi Yapma

Her personelin Puantaj-Sicil deki “Maaş Terfi Tarih :” hanesi doldurulmuş olmalı.
Her personelin Puantaj-Sicil deki “Hizmet sınıfı Kod :” hanesi doldurulmuş olmalı.
Çalışılan yıla ait Ek Göstergeler doldurulmuş olmalı. (Genel Bilgiler)

İşlemi Başlatma :

1. Puantaj-Sicil’ den Otomatik Terfi Yapma seçilir.
2. Ay/Yıl doğru ise enter ile geçilir.
3. F1_ tuşu ile İşleme Başlanır.(F2 ile terfi edecekler listesi alınabilir.)
4. Ekrana gelen personelin yeni durumu onaylanıyor ise F1 ile kayda alınır ve bir sonraki personele geçilir. Diğerleri içinde aynı işleme(F1_ Kayıt) devam edilir.

5. Yeni durum onaylanmıyor ise Enter kullanılır. Esc ile bu alandan çıkılabilir.

 Programı kurma

MEMUR3.EXE Masaüstünde çalıştırın
Memur Kısayol dosyasını çalıştırın.
Şifre : R3<Enter>
Program yükleme sonunda Demo(Kısıtlı kullanım) çalışmaya başlar.(3 kişilik maaş yapar)
Programı tam kurmak için Menü ekranında ( Shift tuşu) ile birlikte F5 tuşunu kullanın ve ekrana gelen Disk Seri ve Referans No’ yu bize bildirerek telefonla Kurma Şifre isteyiniz.

Windows Programında çalışıyorsanız ve C:\> konumuna gelmek istiyorsanız. Başlat, Bilgisayarı(veya Oturumu), Kapat, MS-DOS Kipinde Başlat ve Tamam seçilir.

C:\WINDOWS> konumunda CD.. yazılır ve Enter ile C:\> Ana Klasöre(Dizin) gelinir.

Program için Windows Masaüstüne Kısayol (Simge) yapma

1. Mouse ‘un sağı ile masaüstünde boş bir yere tıkla .
2. Yeni , Kısayol’ u seç.
3. Gözat ı seç.
4. Memur3 klasörünü seç. Aç düğmesine tıkla.
5. B3 dosyasını seç. Aç düğmesine tıkla.
6. İleri düğmesini seç.
7. Kısa yol için bir ad seçin : “ Memur Bordro” yazınız. İleri seç.
8. Ekrana gelen simgelerden seçim yapınız.

9. Son düğmesine tıklayın.